销售部门管理规章制度（通用17篇）

在日常生活和工作中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的销售部管理规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的'纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

1）开票员开具发货通知单；

2）安排送货；

3）调度员接到发货通知，组织装车；

4）调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

4.2产品存放场地必须每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

自身营销素质，特制定以下规章制度。

二．适用范围

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。

三．制度细则

(1) 管理制度

（2）岗位职责

（3）例会制度

（4）档案管理制度

1.管理制度

（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

(2)营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。

（3）服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

（4）听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

（5）销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

（6）在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。

（7）诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

（8）做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

（9）以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。

（10）学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。

（11）协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助营销部副总制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

2.岗位职责

（一）．销售部经理岗位职责

1. 职位名称：销售部经理。

2. 职位目的：在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部

的工作，确保完成公司下达的销售指标。

3. 岗位职责：

（1）在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发，。客源组织和产

品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略 ，确定主要目标市场，市场结构和销售方针。报总经理审批后组织实施。

（2） 根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，

提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

（3） 掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各

部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。

（4） 协调销售部和各经济组织的.关系，并同客户建立长期稳定的良

好协作关系。

（5） 提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效

果提出分析，向总经理报告。

（6） 掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和建议，

并提出签约原则和价格。

（7） 定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。

报总经理审批后组织实施。

（8） 掌握产品价格政策实施情况。控制公司不同客户对象及不同季

节的价格水平。提出改进措施。保证企业较高的平均盈利水平

（9） 定期专访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和水平，分

析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。

（10）参加企业收款工作分析会议。掌握客户拖欠，分析原因，负责

客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。

（二）．销售主管岗位职责

1． 职位名称：销售主管。

2. 职位目的：在销售经理的领导下，负责销售工作，完成公司下达的销售任务。

3. 岗位职责：

（1）

理、销售部日常来电来访详实记录，疑难客户洽谈，客户资源管理与维护，现场气氛布置，工作日志检查落实，人员情绪调动，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

（3）

（4）

行。

负责销售制度的执行及落实。 协助制定销售任务，同时负责对项目销售任务组织实施及推

（5）

（6）

（7）

（8） 负责发现销售问题并及时上报。 负责销售部固定资产，安全卫生，销售资料管理及发现工作。 负责销售人员的排班，休假调整工作。 完成领导交办的其他工作。

（三）．销售员岗位职责

1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。

2. 掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。

3. 扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。

4. 做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。

5. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。

6. 对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。

7. 收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。

8. 填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。

9. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。

10. 完成销售经理临时交办的其他任务。

3.销售部例会制度

每周一次，由部门经理主持。

1. 销售部经理传达公司每周例会精神，工作指示，经营信息。

2. 检查销售部指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展

情况。

3. 销售人员汇报上周工作，开发潜在客户情况，提出工作中的问题。

4. 分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

5. 销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。

4.销售部档案管理

一． 销售业务档案

1. 产品宣传册

2. 合同协议，销售协议等

二． 行政管理档案

1. 本部呈报，请示，报告等。

2. 本部发文，通知等。

三． 客户档案

1. 电话记录，来访登记。

2. 客户信息登记。

3. 客户对产品质量、售后服务等信息反馈。

一．制定目的

为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售部工作。明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮助员工尽快提高自身素质，特制定以下规章制度。

二．适用范围

本制度主要适合公司的销售售后人员。

三．制度细则

(1) 管理制度（2）岗位职责（3）例会制度（4）档案管理制度

（一）管理制度

（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对销售部的每位员工进行月终和年终考核，考核结果将纳入季度或年底奖金体系中。

(2)销售部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。

（3）服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

（4）听从领导指挥，如遇到安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，作严肃处理，情节严重者予以调岗或是劝辞。

（5）销售服务过程中，应保持行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

（6）在接到客户咨询产品信息过程中，如未得到部门主管或是市场区域经理允许，不得擅自报价或涉及价格方面的活动。

（7）诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司总经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

（8）做事谨慎，不得泄露公司的业务计划及客户、价格信息，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

（9）学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对表现突出的员工，进行适当奖励。

（10）协助总经理，销售部主管制定销售战略计划，年度产品销售量分析，协助市场部经理制定市场营销管理制度，建立销售网络。

（二）岗位职责

一．售后人员岗位职责

1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平，产品知识水平，道德修养水平。

2.掌握客户订货动态和产品销量趋势。根据市场变化规律，做好跟踪服务工作。

3.与客户建立长期稳定的合作关系，将客户分成几个等级（按销量）积极完成销售指标，。

4.负责与客户沟通，严格按照客户订单要求出货，核实订单款项，对不能及时汇款的客户（月结）应做好记录台账，一并追讨款项。

5.在发货过程中，做好售后服务工作，快递单号，运输方式等及时反馈给客户。

6.收集客户反馈信息，包含公司整个销售策略，售后服务，产品改进，新产品开发等。

7.整理有关销售记录，提交分析和总结报告，做好销售费用支出（快递费用，电话费用）控制。

8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。

9.完成销售部主管临时交办的其他任务。

（三）例会制度

1.每周一次，由部门主管主持，同时和市场部一起做出本周工作总结。

2.销售部主管传达公司每周例会精神，工作指示，下周工作计划。

3.售后人员在汇报上周工作过程中，一定要对客户订货周期、产品反馈信息进行分析。

4.针对新客户的订货，首先要了解客户情况，包括客户“三证”（营业执照、经营许可证、税务登记证）的收集，所做的区域（是否有标），以及要做的产品等。

（四） 档案管理

1.业务档案

1.1产品宣传画册（彩页，光碟）

1.2普通订单，销售提货单，出货单以及销售合同的保存。

2.客户档案

2.1电话记录，来访登记。

2.2客户资料登记。

2.3客户对产品质量、售后服务等信息反馈记录。

一、总 则

1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

二、售前管理

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公 司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

三、产成品的销售与出库

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

1） 开票员开具发货通知单；

2） 安排送货；

3） 调度员接到发货通知，组织装车；

4） 调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

5）、销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2） 销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

四、 产成品的现场管理

4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

4.2产品存放场地必须每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

五、售后用户服务

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品

的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

六、附则

7.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

第一条 目的：

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

第二条 适用范围：

本规则适用于公司一切销售活动。

第三条 销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

第四条 销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

第五条 各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条 连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条 事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条 订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

第十条 估价单的提出：

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条 严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守： 1 品名、规格、数量及契约金额。

2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。 4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条 契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

第十三条 注明新旧客户：

1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条 契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

第十六条 免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

第十七条 损失负担：

因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条 报告：

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

1、 每日的活动情况（每日）。

2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

3 、收款预定（每月最后一天）。

第十九条 报告的检查：

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的`营业方针计划，并对成果进行调查。

第二十条 订货确认、变更的通知：

1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

第二十一条 管理科：

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

第二十二条 销售价格表：

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

第二十三条 目录等的配发：

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

第二十四条 销售奖金制度：

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。 第二十五条 货款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

第二十六条 回收货款时的注意事项：

负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

第二十七条 提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

第二十八条 无法收款时的赔偿：

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔偿。

第二十九条 不良债权的处理：

交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

第三十条 回扣的范围：

回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条 回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

第三十四条 退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

第三十五条 交货后的折扣：

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

第三十六条 预付款的申请：

出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

第三十七条 出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

第三十八条 日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

第三十九条 明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

第四十条 旅费的核算：

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理：

出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

第四十二条 技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

第四十三条 派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

第四十四条 活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

第四十五条 销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

第四十六条 销售经费的处理：

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

1 结算方式的付款须附上收据证明。

2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。

第四十八条 经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

第四十九条 经费的运作：

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。

1.管理制度细则：

1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2.区域经理岗位责任：

2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2.2.区域经理岗位职责

2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

2.3销售内勤岗位职责

2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;

2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;

2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

第二条 适用范围：

本规则适用于公司一切销售活动。

第三条 销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

第四条 销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

第五条 各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条 连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条 事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条 调查事项：

从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管：

1 预定下订单的机关、公司及学校的概况。

2 调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。

3 下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。

4 如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。

第九条 订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

第十条 估价单的提出：

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条 严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

1 品名、规格、数量及契约金额。

2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 3个月为主。

4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条 契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

第十三条 注明新旧客户：

1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条 契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。